2026年南網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)公司基于流程的風(fēng)險管理體系升級項目采購公告


本采購項目南網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)公司基于流程的風(fēng)險管理體系升級項目，采購人為南方電網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)有限公司，項目資金已落實。該項目已具備采購條件，現(xiàn)對該項目進(jìn)行公開談判采購。

2.項目概況和采購范圍

2.1項目概述：從審計角度開展基于流程的風(fēng)險管理升級，結(jié)合過往審計發(fā)現(xiàn)問題、內(nèi)部專項檢查，如信息系統(tǒng)檢查、虛假貿(mào)易檢查等，梳理和分析關(guān)鍵風(fēng)險點及管控措施。精準(zhǔn)定位平臺業(yè)務(wù)的風(fēng)險根源，構(gòu)建“源頭嚴(yán)防、過程嚴(yán)管、后果嚴(yán)懲”的全鏈條風(fēng)險防范體系，形成可落地、可執(zhí)行、可考核的管控措施與制度流程，從根本上防范商品準(zhǔn)入、價格操縱、內(nèi)外勾結(jié)等風(fēng)險，保障公司平臺合規(guī)高效運營。

2.2采購范圍：在目前公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，從以下方面提出針對性強(qiáng)、可落地的意見和建議，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升執(zhí)行效果：

（一）貫徹執(zhí)行國家及公司經(jīng)濟(jì)方針政策情況分析，企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、執(zhí)行和效果方面的工作進(jìn)行梳理與分析。

（二）公司在重大經(jīng)濟(jì)事項的決策、執(zhí)行和效果全流程進(jìn)行梳理與分析。

（三）公司在企業(yè)法?治理結(jié)構(gòu)的建立、健全和運行全流程進(jìn)行分析。

（四）公司在內(nèi)控設(shè)置、資金安全、供應(yīng)鏈管理、轉(zhuǎn)分包管理、合同管理、財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行與資產(chǎn)管理等工作進(jìn)行梳理與分析。

（五）以審計角度開展公司財務(wù)工作梳理與分析。對公司會計信息質(zhì)量、預(yù)算管理、資金管控合規(guī)性、成本費用管控、稅務(wù)管理情況等方面進(jìn)行流程節(jié)點梳理。

（六）對公司資產(chǎn)盤點等工作的流程進(jìn)行梳理與分析。

（七）公司重要項目的投資、建設(shè)、管理進(jìn)行全流程梳理與分析，確認(rèn)相關(guān)項目效益情況。

（八）公司在經(jīng)濟(jì)活動中落實有關(guān)遵守廉潔從業(yè)規(guī)定的有關(guān)執(zhí)行情況進(jìn)行梳理與分析。

（九）公司以往審計、巡視中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行梳理與分析。

（十）公司平臺運營從制度、流程、技術(shù)、人員、監(jiān)督五維度，識別平臺運營的風(fēng)險點與管控短板。重點研究電商平臺。

（十一）公司在能源合規(guī)監(jiān)管方面的工作提出建設(shè)性意見，開展相關(guān)方面研究。聚焦能源合規(guī)監(jiān)管，針對自然壟斷環(huán)節(jié)監(jiān)管趨嚴(yán)態(tài)勢，協(xié)助公司厘清合規(guī)邊界、強(qiáng)化風(fēng)險防范。

需固定1-2人駐點服務(wù)，并根據(jù)工作開展需要臨時性加派人手配合相關(guān)工作，交付物包括但不限于運營風(fēng)險管理庫、內(nèi)控流程手冊、基于流程的風(fēng)險控制管理體系報告等。

2.3項目實施地點：廣州

2.4采購分類：專項

2.5項目類別：服務(wù)

2.6標(biāo)的清單：

序號

標(biāo)的名稱

標(biāo)包名稱
**信息由招標(biāo)與采購網(wǎng)發(fā)布**此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄中國招標(biāo)與采購網(wǎng)后查看**
預(yù)計采購金額（萬元）

最高投標(biāo)限價（萬元）

最大中標(biāo)數(shù)量

工期/服務(wù)期

是否特殊包

響應(yīng)保證金

備注

1

南網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)公司基于流程的風(fēng)險管理體系升級項目

南網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)公司基于流程的風(fēng)險管理體系升級項目

70.04

70.04

1

合同簽訂之日起8個月

否

/

無

備注：（1）除不受限制的特殊包外，一個投標(biāo)人在一個標(biāo)的中最多只能中不超過最大中標(biāo)包數(shù)的標(biāo)包。

（2）預(yù)計采購金額為采購需求預(yù)測數(shù)據(jù)，僅作為招標(biāo)預(yù)估規(guī)模供投標(biāo)人參考，并不代表招標(biāo)人對采購量的承諾，最終以實際框架結(jié)果有效期內(nèi)具體委托量為準(zhǔn)。部分標(biāo)包，特別是預(yù)計量少的標(biāo)包，可能出現(xiàn)部分單位協(xié)議期內(nèi)無實際需求的情況，請在知悉并接受相關(guān)條件的情況下參與本項目的投標(biāo)。

其它關(guān)鍵要素：

（1）報價要求：報總價。

（2）結(jié)算方式：根據(jù)項目情況按交付物與項目節(jié)點進(jìn)行分期支付。

注：本項目不收取響應(yīng)保證金。

3.供應(yīng)商資格要求

3.1通用資格要求

通用資格要求

序號

內(nèi)容

1

中華人民共和國境內(nèi)注冊的法人，提供合法有效的營業(yè)執(zhí)照（或事業(yè)單位法人證書等）；中華人民共和國境內(nèi)注冊的非法人組織，提供主體資格合法存續(xù)的證明文件；分支機(jī)構(gòu)應(yīng)提供合法有效的授權(quán)，授權(quán)應(yīng)加蓋委托人公章且委托人法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字；不接受自然人參與。

2

單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標(biāo)包（標(biāo)段）報價或者未劃分標(biāo)包（標(biāo)段）的同一采購項目報價。

3

不接受聯(lián)合體參與。

4.采購文件獲取

(登錄后查看)獲取開始時間：2026年05月15日10時00分00秒
獲取結(jié)束時間：2026年05月21日18時00分00秒



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聯(lián)系人：郝亮
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